Projection

flochi75 — Wed, 18 Nov 2015 14:06:00 GMT

bonjour,

je vois beaucoup de posts pour calculer automatiquement une projection du style :

=if(Mois>=11,rangeavg(above(Sum(Valeur),1,6)),Sum(Valeur))

qui donne ceci (avec le formatage en expression des couleurs : =if(Mois>=11,Red()) )

C'est intéressant mais on "lisse" les effets "saisonnalités".

Dons notre domaine d'activité (la santé), nous avons opté pour la prise en compte des données N-1 pour le mois en cours et les mois à venir multiplié par un coefficient d'évolution prévisible (qui est lui même également calculé sur l'année N/N-1) pour avoir une vue sur le réel).

Ce qui fait que nous avons le réel pour les mois passés de l'année N et la prise en compte du réel N-1 pour la projection.

ça donne ça :

=if(N°Mois>=V_MoisPivot-1,(count(DISTINCT {$<annee={$(=max(annee)-1)}>}if(Tarif<>'0.00',NroSejRSS)))*V_ModulationEvoActivité,

count(DISTINCT {$<annee={$(=max(annee))}>}if(Tarif<>'0.00',NroSejRSS)))

(j'ai mis le mois en variable également pour pouvoir "jouer" plus facilement)

en visu avec le formatage des couleurs :if(N°Mois>=V_MoisPivot-1, red()) :

Avec les variables pour tester facilement plusieurs cas de figure :

Voilà, j'espère que cela pourra rendre service.

Merci à vous.

Florent.

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