Projection

    bonjour,

     

    je vois beaucoup de posts pour calculer automatiquement une projection du style :

    =if(Mois>=11,rangeavg(above(Sum(Valeur),1,6)),Sum(Valeur))

    qui donne ceci (avec le formatage en expression des couleurs : =if(Mois>=11,Red()) )

    Capture.PNG

    C'est intéressant mais on "lisse" les effets "saisonnalités".

    Dans notre domaine d'activité (la santé), nous avons opté pour la prise en compte des données N-1 pour le mois en cours et les mois à venir, multiplié par un coefficient d'évolution prévisible (qui est lui même également calculé sur l'année N/N-1) pour avoir une vue sur le réel.

    Ce qui fait que nous avons le réel pour les mois passés de l'année N et la prise en compte du réel N-1 pour la projection.

    ça donne ça :

    =if(N°Mois>=V_MoisPivot-1,(count(DISTINCT {$<annee={$(=max(annee)-1)}>}if(Tarif<>'0.00',NroSejRSS)))*V_ModulationEvoActivité,

    count(DISTINCT {$<annee={$(=max(annee))}>}if(Tarif<>'0.00',NroSejRSS)))

    (j'ai mis le mois en variable également pour pouvoir "jouer" plus facilement)

    en visu avec le formatage des couleurs :if(N°Mois>=V_MoisPivot-1, red()) :

    Capture1.PNG

    Avec les variables pour tester facilement plusieurs cas de figure :

    Capture2.PNG

    Voilà, j'espère que cela pourra rendre service (en pj l'appli pour démo)

     

    Merci à vous.

     

     

    Florent.